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第十一周(106/11/27~106/12/01)排定稽核期程

公告类型: 单位公告
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各单位主管及同仁您好:
稽核室第十一周(106/11/27~106/12/01)排定稽核期程如下:

106/11/28(二) 09:30~12:00 受稽核单位:文创园区
稽核范围:商品销货及收款作业、发票开立与作废作业。

106/11/29(三) 09:30~12:00 受稽核单位:学务处劳作组
稽核范围:劳作教育。

106/12/01(五) 09:30~12:00 受稽核单:总务处保管组
稽核范围:
奖补助:财产管理办法与制度、财产管理及使用情形。
奖补助:财产移转、借用、报废及遗失处理。
奖补助:财产盘点制度及执行。

106/12/01(五) 14:00~16:30 受稽核单位:总务处出纳组
稽核范围:银行存款、现金及有价证券等盘点作业。

106/12/01(五) 14:00~16:30 受稽核单位:董事会秘书室、会计室
稽核范围:学校法人及学校预算、决算之审议作业。


注:各单位如要求变更稽核日期,请于7日以前通知稽核室。
稽核人员:陈新薇、简世洋(分机1112)
发布日期: 2017/11/17 至 2017/12/01